W przypadku korygowania numeru rachunku w KSeF (np. w przypadku braku numeru rachunku na fakturze pierwotnej) należy wystawić fakturę...
W systemie KSeF numeracja faktur musi być unikalna — nie można przesłać dwóch faktur z tym samym numerem. - Komunikat z kodem 440 oznacza...
W KSeF numer NIP nabywcy jest traktowany jako kluczowa dana identyfikująca kontrahenta, dlatego nie można go po prostu „poprawić” zwykłą...
W przypadku korygowania danych nabywcy w KSeF należy wystawić fakturę korygującą do dokumentu, który został już wysłany do KSeF. - Opis...
Po zapisaniu dokumentu sprzedażowego istnieje możliwość sprawdzenia, jakie dokładnie dane zostaną przekazane do Krajowego Systemu e-Faktur...
W strukturze faktury ustrukturyzowanej KSeF pole P_12 odpowiada za wskazanie zastosowanej stawki VAT. Wartość pola P_12 musi być zgodna z...
W przypadku konieczności wskazania na wystawianych fakturze informacji o płatniku dostępne są dwa dodatkowe oznaczenia - Płatnik lub...
Aby dodać kod GTIN do pozycji na fakturze (również wysyłanej do KSeF), należy najpierw włączyć odpowiednie pole w formularzu wystawiania...
W standardowym modelu pracy faktury sprzedażowe wystawia się najpierw w programie, a następnie wysyła do KSeF. Tak działa nasz serwis oraz...
Przed wysłaniem faktury do systemu KSeF można sprawdzić, jakie dokładnie dane zostaną przekazane w pliku XML. Plik ten jest generowany...
Można w prosty sposób sprawdzić, czy faktura została wysłana do KSeF oraz w jakiej formie została przekazana. - Po poprawnym wysłaniu...
Aby numer rachunku był poprawnie widoczny w KSeF, w polu rachunku należy wpisać wyłącznie sam numer konta – bez żadnych dodatkowych opisów...
Dzień dobry, - aby dodać na fakturze oznaczenie - Członek grupy VAT - odbiorca, należy wykonać poniższe kroki: - Podczas wystawiania...
W przypadku wystawiania faktur dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), w strukturze faktury KSeF dostępne jest dodatkowe pole „JST...
W naszym serwisie istnieje możliwość umieszczenia czterech numerów rachunków bankowych na wystawianych dokumentach. - Poniżej...
Błąd - nieczytelna treść, kod 21001 - najczęściej oznacza, że podpisany plik XML jest niepoprawnie zapisany albo system nie jest w stanie...
Aby prawidłowo wykazać w KSeF płatności wynikające z faktur zaliczkowych (czylli dokumentów typu ZAL) na dokumentach typu VAT (opis sposobu...
System KSeF przewiduje tu wyłącznie określone, techniczne oznaczenia formy płatności. Dla pola - FormaPlatnosci - dozwolone są poniższe...
Dokument typu - Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą) - nie może zostać wysłany do KSeF, dlatego w systemie nie pojawia się przy nim...