W przypadku dokumentów KSeF może wystąpić sytuacja, że po pobraniu lub wydruku dokumentu nie wszystkie dane z tabeli będą widoczne na...
Domyślnie dokumenty z KSeF można pobierać na podstawie roku i miesiąca. W przypadku pobierania większej liczby dokumentów (np. powyżej 5000...
W przypadku konieczności wskazania na wystawianych fakturze informacji o faktorze dostępne jest dodatkowe oznaczenie - Faktor. - Aby...
Faktury w naszym serwisie nie są wysyłane automatycznie do KSeF. Wysłanie faktury odbywa się dopiero po kliknięciu opcji „Wyślij do KSeF...
Jeśli kontrahenci wystawiają Państwu faktury w trybie samofakturowania (czyli wystawiają faktury sprzedażowe w Państwa imieniu), można je...
System Fakturowo.pl umożliwia pobranie już wystawionych dokumentów w innym języku niż ten, w którym faktura została pierwotnie utworzona...
Struktura KSeF FA(3) umożliwia dodawanie dodatkowych kwot wpływających na końcową wartość faktury poprzez sekcję Rozliczenie. Można w niej...
Węzeł "Rozliczenie" to dodatkowa sekcja na formularzu faktury zgodna ze strukturą KSeF, umożliwiająca dodawanie na fakturze obciążeń oraz...
W przypadku faktury korygującej, gdy zmieniane są wyłącznie dane niemające wpływu na wartości kwotowe, a kwoty na pozycjach pozostają bez...
System KSeF nie przewiduje korygowania kursu waluty poprzez wystawienie standardowej faktury korygującej, zatem w przypadku błędnego kursu...
Standardowa faktura korygująca służy do zmiany danych takich jak np. nazwy pozycji, kwoty, stawki VAT, dane nabywcy (z wyłączeniem numerów...
Pole OpisRoli umożliwia dodanie własnego opisu roli dla danych dodatkowego podmiotu występującego na fakturze. Pole to należy stosować...
UWAGA! W przypadku gdy dokument znajduje się w KSeF, ale nie jest widoczny na stronie - KSeF / Pobrane - TO NIE OZNACZA, że system...
W naszym serwisie istnieje możliwość wystawiania dokumentów z danymi adresowymi zapisanymi w formie jednego pola tekstowego. Należy jednak...
Podczas wykonywania autoryzacji z KSeF i po wybraniu opcji korzystania z własnych certyfikatów istnieje możliwość pominięcia certyfikatów...
W przypadku korygowania numeru rachunku w KSeF (np. w przypadku braku numeru rachunku na fakturze pierwotnej) należy wystawić fakturę...
W systemie KSeF numeracja faktur musi być unikalna — nie można przesłać dwóch faktur z tym samym numerem. - Komunikat z kodem 440 oznacza...
W KSeF numer NIP nabywcy jest traktowany jako kluczowa dana identyfikująca kontrahenta, dlatego nie można go po prostu „poprawić” zwykłą...
W przypadku korygowania danych nabywcy w KSeF należy wystawić fakturę korygującą do dokumentu, który został już wysłany do KSeF. - Jeśli...