Podczas wykonywania autoryzacji z KSeF i po wybraniu opcji korzystania z własnych certyfikatów istnieje możliwość pominięcia certyfikatów...

W przypadku korygowania numeru rachunku w KSeF (np. w przypadku braku numeru rachunku na fakturze pierwotnej) należy wystawić fakturę...

Błąd 440 - duplikat faktury w KSeF - oznacza, że faktura o podanym numerze została już wcześniej poprawnie wysłana i przyjęta przez KSeF...

W KSeF numer NIP nabywcy jest traktowany jako kluczowa dana identyfikująca kontrahenta, dlatego nie można go po prostu „poprawić” zwykłą...

W przypadku korygowania danych nabywcy w KSeF należy wystawić fakturę korygującą do dokumentu, który został już wysłany do KSeF. - Opis...

Poniżej znajduje się lista faktur, które można wysłać do systemu KSeF. Faktury są wysyłane do KSeF zgodnie z opisaną strukturą e-faktur w...

Po zapisaniu dokumentu sprzedażowego istnieje możliwość sprawdzenia, jakie dokładnie dane zostaną przekazane do Krajowego Systemu e-Faktur...

W strukturze faktury ustrukturyzowanej KSeF pole P_12 odpowiada za wskazanie zastosowanej stawki VAT. Wartość pola P_12 musi być zgodna z...

W przypadku konieczności wskazania na wystawianych fakturze informacji o płatniku dostępne są dwa dodatkowe oznaczenia - Płatnik lub...

Aby dodać kod GTIN do pozycji na fakturze (również wysyłanej do KSeF), należy najpierw włączyć odpowiednie pole w formularzu wystawiania...

W standardowym modelu pracy faktury sprzedażowe wystawia się najpierw w programie, a następnie wysyła do KSeF. Tak działa nasz serwis oraz...

Przed wysłaniem faktury do systemu KSeF można sprawdzić, jakie dokładnie dane zostaną przekazane w pliku XML. Plik ten jest generowany...

Można w prosty sposób sprawdzić, czy faktura została wysłana do KSeF oraz w jakiej formie została przekazana.  - Po poprawnym wysłaniu...

Aby numer rachunku był poprawnie widoczny w KSeF, w polu rachunku należy wpisać wyłącznie sam numer konta – bez żadnych dodatkowych opisów...

Dzień dobry, - aby dodać na fakturze oznaczenie - Członek grupy VAT - odbiorca, należy wykonać poniższe kroki: - Podczas wystawiania...

W przypadku wystawiania faktur dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), w strukturze faktury KSeF dostępne jest dodatkowe pole „JST...

Poniżej przedstawaimy opis umożliwiający wyświetlanie dwóch numerów rachunków na wystawianych dokumentach. - Ustawienia należy zmienić na...

Błąd - nieczytelna treść, kod 21001 - najczęściej oznacza, że podpisany plik XML jest niepoprawnie zapisany albo system nie jest w stanie...

Aby prawidłowo wykazać w KSeF płatności wynikające z faktur zaliczkowych (czylli dokumentów typu ZAL) na dokumentach typu VAT (opis sposobu...

System KSeF przewiduje tu wyłącznie określone, techniczne oznaczenia formy płatności. Dla pola - FormaPlatnosci - dozwolone są poniższe...