W przypadku faktury korygującej, gdy zmieniane są wyłącznie dane niemające wpływu na wartości kwotowe, a kwoty na pozycjach pozostają bez...

W przypadku korygowania błędnego kursu waluty dla dokumentu, który został wysłany już do KSeF należy wykonać poniższe czynności: - Wystawić...

Standardowa faktura korygująca służy do zmiany danych takich jak np. nazwy pozycji, kwoty, stawki VAT, dane nabywcy (z wyłączeniem numerów...

Pole OpisRoli umożliwia dodanie własnego opisu roli dla danych dodatkowego podmiotu występującego na fakturze. Pole to należy stosować...

UWAGA! W przypadku gdy dokument znajduje się w KSeF, ale nie jest widoczny na stronie - KSeF / Pobrane - TO NIE OZNACZA, że system...

W naszym serwisie istnieje możliwość wystawiania dokumentów z danymi adresowymi zapisanymi w formie jednego pola tekstowego. Należy jednak...

Podczas wykonywania autoryzacji z KSeF i po wybraniu opcji korzystania z własnych certyfikatów istnieje możliwość pominięcia certyfikatów...

W przypadku korygowania numeru rachunku w KSeF (np. w przypadku braku numeru rachunku na fakturze pierwotnej) należy wystawić fakturę...

W systemie KSeF numeracja faktur musi być unikalna — nie można przesłać dwóch faktur z tym samym numerem. - Komunikat z kodem 440 oznacza...

W KSeF numer NIP nabywcy jest traktowany jako kluczowa dana identyfikująca kontrahenta, dlatego nie można go po prostu „poprawić” zwykłą...

W przypadku korygowania danych nabywcy w KSeF należy wystawić fakturę korygującą do dokumentu, który został już wysłany do KSeF. - Jeśli...

Po zapisaniu dokumentu sprzedażowego istnieje możliwość sprawdzenia, jakie dokładnie dane zostaną przekazane do Krajowego Systemu e-Faktur...

W strukturze faktury ustrukturyzowanej KSeF pole P_12 odpowiada za wskazanie zastosowanej stawki VAT. Wartość pola P_12 musi być zgodna z...

W przypadku konieczności wskazania na wystawianych fakturze informacji o płatniku dostępne są dwa dodatkowe oznaczenia - Płatnik lub...

Aby dodać kod GTIN do pozycji na fakturze (również wysyłanej do KSeF), należy najpierw włączyć odpowiednie pole w formularzu wystawiania...

W standardowym modelu pracy faktury sprzedażowe wystawia się najpierw w programie, a następnie wysyła do KSeF. Tak działa nasz serwis oraz...

Przed wysłaniem faktury do systemu KSeF można sprawdzić, jakie dokładnie dane zostaną przekazane w pliku XML. Plik ten jest generowany...

Można w prosty sposób sprawdzić, czy faktura została wysłana do KSeF oraz w jakiej formie została przekazana.  - Poprawnie wysłana faktura...

Aby numer rachunku bankowego został prawidłowo przekazany do KSeF, musi być wpisany wyłącznie sam numer konta lub numer konta w formacie...