W strukturze faktury ustrukturyzowanej KSeF pole P_12 odpowiada za wskazanie zastosowanej stawki VAT. Wartość pola P_12 musi być zgodna z typem transakcji oraz zastosowaną stawką VAT. W naszym systemie pole to jest uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych na dokumencie oraz rodzaju wystawianego dokumentu zgodnie z poniższymi zasadami:
Przypominamy, że w przypadku kontrahentów zagranicznych należy korzystać z odpowiednich formularzy dokumentów - nie można wystawiać standardowych faktur VAT, więcej informacji w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/podmiot-zagraniczny-w-ksef
Ręczne ustawianie stawek 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II
Istnieje również możliwość samodzielnego ustawiania stawek - 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - jednak opcja ta jest przeznaczona dla osób, które wiedzą, w jakich przypadkach dana stawka VAT powinna być zastosowana.
Aby móc ustawiać stawki - 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - (niezależnie od rodzaju dokumentu) należy najpierw w ustawieniach na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - włączyć te stawki.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe użycie tych stawek może skutkować błędami w dokumentach, dlatego stawki te powinny być używane wyłącznie przez osoby, które wiedzą w jakich przypadkach dana stawka jest właściwa.
Struktura e-faktury
W naszym dziale pomocy, na stronie - Struktura e-faktury - dostępny jest szczegółowy opis mapowania całego pliku XML dla KSeF.
- wartość - 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, zw - wypełniana dla faktur krajowych z daną stawką VAT;
- wartość - oo - wypełniana dla faktur krajowych ze stawką VAT - oo - oraz dla Faktura (odwrotne obciążenie z VAT) oraz Faktura (odwrotne obciążenie bez VAT)
- wartość - 0 WDT - wypełniana dla Faktura (0 WDT – dostawa towarów do UE)
- wartość - 0 EX - wypełniana dla Faktura (0 EX - eksport towarów poza UE)
- UWAGA! w systemie KSeF nie występuje ogólna stawka - np. - w KSeF dla tej stawki występują wyłącznie dwa konkretne oznaczenia:
- „np I” – dla czynności niepodlegających opodatkowaniu (poza terytorium kraju) - wartość - np I - jest automatycznie wypełniana dla Faktura (np I - usługi poza UE) lub Faktura (np I - usługi - art. 28e)
- „np II” – dla usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 (np. niektóre usługi transgraniczne) - wartość - np II - jest automatycznie wypełniana dla Faktura (np II - usługi do UE - art. 28b)
Przypominamy, że w przypadku kontrahentów zagranicznych należy korzystać z odpowiednich formularzy dokumentów - nie można wystawiać standardowych faktur VAT, więcej informacji w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/podmiot-zagraniczny-w-ksef
Ręczne ustawianie stawek 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II
Istnieje również możliwość samodzielnego ustawiania stawek - 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - jednak opcja ta jest przeznaczona dla osób, które wiedzą, w jakich przypadkach dana stawka VAT powinna być zastosowana.
Aby móc ustawiać stawki - 0 KR, 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - (niezależnie od rodzaju dokumentu) należy najpierw w ustawieniach na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - włączyć te stawki.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe użycie tych stawek może skutkować błędami w dokumentach, dlatego stawki te powinny być używane wyłącznie przez osoby, które wiedzą w jakich przypadkach dana stawka jest właściwa.
Struktura e-faktury
W naszym dziale pomocy, na stronie - Struktura e-faktury - dostępny jest szczegółowy opis mapowania całego pliku XML dla KSeF.
