W przypadku transakcji zagranicznych prawidłowe zastosowanie odpowiedniego rodzaju dokumentu oraz właściwe oznaczenie stawki VAT jest wymagane zarówno do poprawnego przesłania faktury do KSeF, jak również do prawidłowego wykazania transakcji w plikach JPK.
W strukturze logicznej KSeF FA(3) nie występuje stawka "np." - zatem użycie stawki "np." nie ma odpowiednika w strukturze KSeF, co powoduje nieprawidłowe odwzorowanie danych w pliku XML, a w konsekwencji błędne sumowanie po stronie KSeF.
W strukturze logicznej KSeF FA(3) funkcjonują dwa odrębne oznaczenia dla transakcji - np. (nie podlega) - dlatego konieczne jest przekazanie konkretnego oznaczenia określającego rodzaj transakcji.
Przypominamy, że w przypadku kontrahentów zagranicznych konieczne jest określenie kraju (opis w dziale pomocy), a także należy korzystać z odpowiednich formularzy dokumentów - nie można wystawiać standardowych faktur VAT.
Ręczne ustawianie stawek 0 WDT, 0 EX, np I, np II
Istnieje również możliwość samodzielnego ustawiania stawek - 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - jednak opcja ta jest przeznaczona dla osób, które wiedzą, w jakich przypadkach dana stawka VAT powinna być zastosowana.
Aby móc ustawiać stawki - 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - (niezależnie od rodzaju dokumentu) należy najpierw w ustawieniach na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - włączyć te stawki.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe użycie tych stawek może skutkować błędami w dokumentach, dlatego stawki te powinny być używane wyłącznie przez osoby, które wiedzą w jakich przypadkach dana stawka jest właściwa.
Faktury zaliczkowe i końcowe ze stawkami 0 WDT, 0 EX, np I, np II
Formularze faktur zaliczkowych i końcowych dostępne w naszym serwisie (pełna lista dokumentów na stronie - Dostępne dokumenty) domyślnie obejmują wyłącznie podstawowe stawki VAT.
Jeśli wystawiają Państwo faktury zaliczkowe lub końcowe z wykorzystaniem stawek - 0 WDT, 0 EX, np I albo np II - należy najpierw włączyć te stawki w ustawieniach na stronie na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - a następnie ręcznie wybrać odpowiednią stawkę VAT podczas wystawiania faktury zaliczkowej lub faktury końcowej.
Struktura e-faktury
W naszym dziale pomocy, na stronie - Struktura e-faktury - dostępny jest szczegółowy opis mapowania całego pliku XML dla KSeF.
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
W strukturze logicznej KSeF FA(3) nie występuje stawka "np." - zatem użycie stawki "np." nie ma odpowiednika w strukturze KSeF, co powoduje nieprawidłowe odwzorowanie danych w pliku XML, a w konsekwencji błędne sumowanie po stronie KSeF.
W strukturze logicznej KSeF FA(3) funkcjonują dwa odrębne oznaczenia dla transakcji - np. (nie podlega) - dlatego konieczne jest przekazanie konkretnego oznaczenia określającego rodzaj transakcji.
- np I - stosuje się w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju (Polski), z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT oraz procedury OSS,.
- np II - stosuje się wyłącznie dla usług świadczonych na rzecz podatników z innych krajów UE zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, które podlegają wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE (art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy).
- Faktura (np I - usługi poza UE) lub Faktura (np I - usługi - art. 28e) - dla stawki VAT - np I - dla czynności niepodlegających opodatkowaniu (poza terytorium kraju)
- Faktura (np II - usługi do UE - art. 28b) - dla stawki VAT - np II - dla usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 (np. niektóre usługi transgraniczne)
- Faktura (0 WDT – dostawa towarów do UE) - dla stawki VAT - 0 WDT
- Faktura (0 EX - eksport towarów poza UE) - dla stawki VAT - 0 EX
Przypominamy, że w przypadku kontrahentów zagranicznych konieczne jest określenie kraju (opis w dziale pomocy), a także należy korzystać z odpowiednich formularzy dokumentów - nie można wystawiać standardowych faktur VAT.
Ręczne ustawianie stawek 0 WDT, 0 EX, np I, np II
Istnieje również możliwość samodzielnego ustawiania stawek - 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - jednak opcja ta jest przeznaczona dla osób, które wiedzą, w jakich przypadkach dana stawka VAT powinna być zastosowana.
Aby móc ustawiać stawki - 0 WDT, 0 EX, np I oraz np II - (niezależnie od rodzaju dokumentu) należy najpierw w ustawieniach na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - włączyć te stawki.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe użycie tych stawek może skutkować błędami w dokumentach, dlatego stawki te powinny być używane wyłącznie przez osoby, które wiedzą w jakich przypadkach dana stawka jest właściwa.
Faktury zaliczkowe i końcowe ze stawkami 0 WDT, 0 EX, np I, np II
Formularze faktur zaliczkowych i końcowych dostępne w naszym serwisie (pełna lista dokumentów na stronie - Dostępne dokumenty) domyślnie obejmują wyłącznie podstawowe stawki VAT.
Jeśli wystawiają Państwo faktury zaliczkowe lub końcowe z wykorzystaniem stawek - 0 WDT, 0 EX, np I albo np II - należy najpierw włączyć te stawki w ustawieniach na stronie na stronie - Ustawienia > Stawki VAT - a następnie ręcznie wybrać odpowiednią stawkę VAT podczas wystawiania faktury zaliczkowej lub faktury końcowej.
Struktura e-faktury
W naszym dziale pomocy, na stronie - Struktura e-faktury - dostępny jest szczegółowy opis mapowania całego pliku XML dla KSeF.
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
