Dzień dobry,
W przypadku faktury wysłanej do KSeF korygowanie waluty (np. zmiana waluty z EUR na PLN, itp.) polega na wystawieniu faktury korygującej "do zera" w tej samej walucie, a następnie należy wystawić nową fakturę z poprawną walutą, czyli należy wykonać poniższe czynności:
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
W przypadku faktury wysłanej do KSeF korygowanie waluty (np. zmiana waluty z EUR na PLN, itp.) polega na wystawieniu faktury korygującej "do zera" w tej samej walucie, a następnie należy wystawić nową fakturę z poprawną walutą, czyli należy wykonać poniższe czynności:
- Wystawić fakturę korygującą „do zera” - czyli korektę, która zeruje wszystkie pozycje z pierwotnej faktury, taka korekta powoduje, że pierwotny dokument zostaje w praktyce „wyzerowany”. Korektę zarującą należy wystawić z taką samą błędną walutą, która występuje na fakturze pierwotnej. Szczegółowy opis wystawienia korekty „do zera” znajduje się tutaj:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korekta-faktury-do-zera - Następnie należy wystawić nową poprawną fakturę - z poprawną walutą, wystawiając nową fakturę możemy skorzystać z funkcji - Wystaw ponownie (na podstawie pierwotnej faktury z błędną walutą) - opis tej funkcji w dziale pomocy, oczywiście w nowej fakturze należy zmienić walutę na poprawną.
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
