W serwisie Fakturowo.pl możliwe jest skorygowanie wystawionej faktury „do zera”, a następnie wystawienie nowej, poprawnej faktury.
Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej w sytuacji, gdy na fakturze pierwotnej pojawił się błąd, którego nie można poprawić standardową fakturą korygującą (np. data wystawienia, data sprzedaży, numer faktury, waluta faktury, kurs waluty, numery NIP kontrahentów.), jest to opisane dokładniej w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korygowanie-faktury-w-ksef
Jak wystawić korektę do zera?
W tym celu należy wejść na stronę - Dokumenty > Wszystkie - następnie kliknąć ikonę "zębatki" znajdującą się przy fakturze, którą chcemy skorygować, następnie z rozwijanej listy należy wybrać opcję - Wystaw korektę;
Następnie w formularzu faktury korygującej (drugi zrzut poniżej), w sekcji „Po korekcie”, należy w polu „Ilość” wpisać wartość 0. Wówczas system automatycznie wyliczy pozostałe wartości.
Faktura korygująca zawsze wykazuje różnicę względem faktury pierwotnej - zatem całkowita wartość takiej faktury korygującej będzie ujemną (ujemna wartość faktury pierwotnej) - oznacza to, że cała wartość faktury pierwotnej zostaje wyzerowana, a korekta stanowi pełne anulowanie („zwrot”) wcześniej wystawionego dokumentu.
Co dalej?
Po wystawieniu korekty "do zera" można wystawić nową fakturę z poprawnymi danymi, zachowując prawidłową dokumentację księgową.
Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej w sytuacji, gdy na fakturze pierwotnej pojawił się błąd, którego nie można poprawić standardową fakturą korygującą (np. data wystawienia, data sprzedaży, numer faktury, waluta faktury, kurs waluty, numery NIP kontrahentów.), jest to opisane dokładniej w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korygowanie-faktury-w-ksef
Jak wystawić korektę do zera?
W tym celu należy wejść na stronę - Dokumenty > Wszystkie - następnie kliknąć ikonę "zębatki" znajdującą się przy fakturze, którą chcemy skorygować, następnie z rozwijanej listy należy wybrać opcję - Wystaw korektę;
Następnie w formularzu faktury korygującej (drugi zrzut poniżej), w sekcji „Po korekcie”, należy w polu „Ilość” wpisać wartość 0. Wówczas system automatycznie wyliczy pozostałe wartości.
Faktura korygująca zawsze wykazuje różnicę względem faktury pierwotnej - zatem całkowita wartość takiej faktury korygującej będzie ujemną (ujemna wartość faktury pierwotnej) - oznacza to, że cała wartość faktury pierwotnej zostaje wyzerowana, a korekta stanowi pełne anulowanie („zwrot”) wcześniej wystawionego dokumentu.
Co dalej?
Po wystawieniu korekty "do zera" można wystawić nową fakturę z poprawnymi danymi, zachowując prawidłową dokumentację księgową.
