System KSeF nie przewiduje korygowania kursu waluty poprzez wystawienie standardowej faktury korygującej, zatem w przypadku błędnego kursu waluty należy:
Fakturowo.pl
- Wystawić fakturę korygującą „do zera” – czyli korektę, która zeruje wszystkie pozycje z pierwotnej faktury, taka korekta powoduje, że pierwotny dokument zostaje w praktyce „wyzerowany”. Korektę zarującą należy wystawić z takim samym błędnym kursem waluty, który występuje na fakturze pierwotnej. Szczegółowy opis wystawienia korekty „do zera” znajduje się tutaj:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korekta-faktury-do-zera - Następnie należy wystawić nową poprawną fakturę – z poprawnym kursem waluty, wystawiając nową fakturę możemy skorzystać z funkcji - Wystaw ponownie (na podstawie pierwotnej faktury z błędnym kursem waluty) - opis tej funkcji w dziale pomocy, oczywiście w nowej fakturze należy zmienić kurs waluty na poprawny.
Fakturowo.pl
