W przypadku korygowania numeru rachunku w KSeF (np. w przypadku braku numeru rachunku na fakturze pierwotnej) należy wystawić fakturę korygującą do faktury, który został już wysłany do KSeF.
Opis wystawienia faktury korygującej znajduje się tutaj:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-wystawic-fakture-korygujaca-do-faktury
Jeśli żadne inne dane nie ulegają zmianie, wystarczy na fakturze korygującej wpisać poprawny numer rachunku – korekta obejmuje wtedy wyłącznie dane formalne (dane pozycji na fakturze nie ulegają zmianie - wartość pozycji przed korektą jest taka sama jak po korekcie, zatem wartość takiej faktury wynosi zero - jest to poprawne, zrzut ekranu poniżej).
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
Opis wystawienia faktury korygującej znajduje się tutaj:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-wystawic-fakture-korygujaca-do-faktury
Jeśli żadne inne dane nie ulegają zmianie, wystarczy na fakturze korygującej wpisać poprawny numer rachunku – korekta obejmuje wtedy wyłącznie dane formalne (dane pozycji na fakturze nie ulegają zmianie - wartość pozycji przed korektą jest taka sama jak po korekcie, zatem wartość takiej faktury wynosi zero - jest to poprawne, zrzut ekranu poniżej).
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
