Odpowiedzi (3)
Dzień dobry,
KSeF akceptuje wyłącznie poprawne numery rachunków bankowych zapisane w prawidłowym formacie (sam numer IBAN, bez dodatkowych opisów).
Jeżeli w polu numer konta wpisują Państwo np. coś w stylu:
PKO BP Oddział 1 w Zgierzu 00 1000 0064 0000 0002 01925003
to taki zapis nie jest przekazywany do KSeF. System KSeF odrzuciłby fakturę z uwagi na niepoprawny format numeru rachunku, dlatego Fakturowo.pl celowo nie wysyła takich danych.
Aby numer konta był widoczny w KSeF, w polu rachunku bankowego należy wpisać wyłącznie sam numer, np.:
00 1000 0064 0000 0002 01925003
Numery kont bankowych oraz nazwę banku (która również jest wysyłana do KSeF) mogą Państwo ustawić w dedykowanym miejscu w systemie, na stronie:
https://www.fakturowo.pl/ustawienia/konta-bankowe
Po zapisaniu rachunku w poprawnym formacie i ponownym wysłaniu faktury do KSeF, dane bankowe będą prawidłowo widoczne.
Pozdrawiamy
Zespół Fakturowo.pl
W jaki sposób można wysłać ponownie fakturę do ksef lub poprawić wysłaną błędną?
W systemie KSeF nie ma możliwości ponownego wysłania tej samej faktury ani jej edycji po wysłaniu. Dokument, który został już przyjęty przez KSeF, jest traktowany jako ostateczny i niepodlegający zmianom.
W przypadku, gdy na fakturze brakuje np. numeru konta, należy wystawić fakturę korygującą do tej faktury – w korekcie można uzupełnić brakujące dane (np. numer rachunku w opisie lub uwagach), opis wystawienia faktury korygującej:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-wystawic-fakture-korygujaca-do-faktury