Pewne elementy faktury mają charakter identyfikacyjny i po jej wystawieniu nie powinny być zmieniane za pomocą standardowej faktury korygującej. Dotyczy to w szczególności numeru faktury (a także innych elementów np. daty wystawienia, daty sprzedaży, numeru faktury, waluty faktury, kursu waluty, numerów NIP kontrahentów).
W przypadku błędu zalecanym sposobem postępowania jest wystawienie faktury korygującej „do zera”, a następnie wystawienie nowej faktury zawierającej prawidłowe dane.
Takie rozwiązanie pozwala zachować pełną przejrzystość dokumentacji oraz eliminuje wątpliwości związane z identyfikacją dokumentów, szczególnie w przypadku faktur przesłanych do KSeF, których nie można już edytować ani usuwać.
Sposób wystawienia faktury korygującej „do zera” został opisany w naszym dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korekta-faktury-do-zera
W przypadku błędu zalecanym sposobem postępowania jest wystawienie faktury korygującej „do zera”, a następnie wystawienie nowej faktury zawierającej prawidłowe dane.
Takie rozwiązanie pozwala zachować pełną przejrzystość dokumentacji oraz eliminuje wątpliwości związane z identyfikacją dokumentów, szczególnie w przypadku faktur przesłanych do KSeF, których nie można już edytować ani usuwać.
Sposób wystawienia faktury korygującej „do zera” został opisany w naszym dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/korekta-faktury-do-zera
