Witam, w jaki spośób mogę dopasować wielkość logo na fakturze w pliku png?
Czy rachunki do umów zleceń będą dostosowane do ostatnich zmian związanych z Polskim Ładem? (umowy zlecenia objęte ulgą dla klasy średniej)
Witam, pomimo wysłania zaproszenia do księgowej, twierdzi że nie widzi żadnych dokumentów.
Witam utworzyłem logo samochodu na dokumencie ponieważ firma zajmuje się sprzedażą aut,ale firma posiada tez inny rodzaj działalności i w...
Czy w związku z Polskim Ładem dokument ten będzie dostosowany do aktualnie obowiązujących zasad wyliczania wynagrodzenia?
Przy generowaniu pliku JPK V7M, część ewidencyjna automatycznie ujmuje moje faktury z odwrotnym obciążeniem jako K_31 (dostawa towarów...
Witam. Czy można dodać elektroniczną pieczątke do faktury?
W dniu 1 stycznia 2022 roku ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowy mechanizm rozliczeń ma być obowiązkowy dla wszystkich od 2023 roku...
Witam. Czy jest możliwość wystawienia faktury z płatnością mieszaną? Mam częsty taki przypadek, że klient płaci część kwoty gotówką a...
Witam Chciałbym wydrukować listę fv zbiorczo za dany okres. Jak to zrobić ?
Witam. Czy jest możliwość aby program wysyłał wiadomość do klientów, którzy zalegają z płatnością za fakturę VAT przelewową?
Czy jest możliwość wyboru separatora dziesiętnego, który ma być używany na fakturze? Wystawiam fakturę EKS w języku angielskim. Nawet jeśli...
Gdzie można dodać wpis z numerem bdo na wystawianej fakturze
Jak wystawić fakturę do wystawionej wcześniej faktury proforma, żeby były powiązane?
Jak wysłać pliki JPK ? nie mogę ich wygenerować ? Bardzo proszę o pilny kontakt
Dzień dobry, czy planujecie Państwo uruchomić eksport faktur do systemu Comarch ERP Optima? Jeśli tak, to jest jakaś data?
Proszę o informację jaki jest okres wypowiedzenia?
Czy jest możliwość umieszczenia na fakturze dwóch nabywców? Jeśli tak - w jaki sposób to zrobić?
Dobry wieczór, Ostatnio zastanawiam się nad wyjazdem do Skandynawii i importem do Polski sprzętu elektronicznego który tam (w Skandynawii...
Witam, został wystawiony błędny numer faktury - potrzeba zrobić korektę ( fakturę korygującą dane formalne ) - jak to zrobić w systemie ?