Dzień dobry,
dokonujemy za Państwa pośrednictwem- ( programu do fakturowania ) wystawień faktur podlegających usłudze faktoringowej. System KSEF ,wymaga nowego formatu faktury- o czym poiformował nas faktor. Poniżej przesyłamy inf. od faktora jak ma wyglądać faktura. Prosimy o ionformację jak w przyszłości mamy to skonfigurować.
1. W strukturze faktury należy uzupełnić element „Podmiot 3”, wskazując: w polu „Rola” wartość: 1 (Faktor), podać NIP i nazwę. Prosimy o zweryfikowanie, czy wykorzystywany przez Państwa system ERP, system finansowo-księgowy lub program do fakturowania przekazuje do KSeF dane Faktora jako Podmiotu Trzeciego. Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy takie dane są przekazywane do KSeF, rekomendujemy kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę systemu lub dostawcą oprogramowania.
2. W sekcji „Płatność” należy uzupełnić pole „Rachunek bankowy Faktora” właściwym dla cesji numerem rachunku (zwanym w umowie rachunkiem do spłaty).
3. Informację będącą adnotacją o cesji należy umieścić w stopce faktury tj. uzupełnić pole „Stopka”. Jednocześnie należy zapewnić spójność pomiędzy warstwą wizualną faktury, a danymi przekazywanymi do KSeF.
Czekamy na informację
Pozdrawiam
dokonujemy za Państwa pośrednictwem- ( programu do fakturowania ) wystawień faktur podlegających usłudze faktoringowej. System KSEF ,wymaga nowego formatu faktury- o czym poiformował nas faktor. Poniżej przesyłamy inf. od faktora jak ma wyglądać faktura. Prosimy o ionformację jak w przyszłości mamy to skonfigurować.
1. W strukturze faktury należy uzupełnić element „Podmiot 3”, wskazując: w polu „Rola” wartość: 1 (Faktor), podać NIP i nazwę. Prosimy o zweryfikowanie, czy wykorzystywany przez Państwa system ERP, system finansowo-księgowy lub program do fakturowania przekazuje do KSeF dane Faktora jako Podmiotu Trzeciego. Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy takie dane są przekazywane do KSeF, rekomendujemy kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę systemu lub dostawcą oprogramowania.
2. W sekcji „Płatność” należy uzupełnić pole „Rachunek bankowy Faktora” właściwym dla cesji numerem rachunku (zwanym w umowie rachunkiem do spłaty).
3. Informację będącą adnotacją o cesji należy umieścić w stopce faktury tj. uzupełnić pole „Stopka”. Jednocześnie należy zapewnić spójność pomiędzy warstwą wizualną faktury, a danymi przekazywanymi do KSeF.
Czekamy na informację
Pozdrawiam
Odpowiedzi (1)
Dzień dobry,
Nasz serwis umożliwia przekazywanie do KSeF wszystkich wskazanych przez Państwa faktora informacji.
Poniżej przesyłamy instrukcje dotyczące konfiguracji poszczególnych elementów faktury:
Ad 1. Dane faktora (Podmiot 3)
Aby wskazać faktora jako podmiot trzeci na fakturze przesyłanej do KSeF, należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną w naszym dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/faktor-na-fakturze-ksef
Ad 2. Rachunek bankowy faktora
Aby numer rachunku bankowego został prawidłowo przekazany do KSeF jako rachunek faktora, należy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach faktury.
Szczegółowy opis tej funkcji:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/rachunek-bankowy-faktora-w-ksef
Ad 3. Informacja o cesji wierzytelności w stopce faktury
W tym przypadku należy włączyć opcję „Uwagi w stopce KSeF”, a następnie wpisać wymaganą informację o cesji wierzytelności w polu „Uwagi” na fakturze.
Dzięki temu informacja zostanie przekazana do KSeF w elemencie „StopkaFaktury”.
Instrukcja konfiguracji:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/uwagi-w-stopce-ksef
Wszystkie trzy funkcje są dostępne w naszym serwisie. Po ich odpowiednim skonfigurowaniu będą Państwo mogli wystawiać faktury zawierające wymagane informacje.
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl
Nasz serwis umożliwia przekazywanie do KSeF wszystkich wskazanych przez Państwa faktora informacji.
Poniżej przesyłamy instrukcje dotyczące konfiguracji poszczególnych elementów faktury:
Ad 1. Dane faktora (Podmiot 3)
Aby wskazać faktora jako podmiot trzeci na fakturze przesyłanej do KSeF, należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną w naszym dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/faktor-na-fakturze-ksef
Ad 2. Rachunek bankowy faktora
Aby numer rachunku bankowego został prawidłowo przekazany do KSeF jako rachunek faktora, należy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach faktury.
Szczegółowy opis tej funkcji:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/rachunek-bankowy-faktora-w-ksef
Ad 3. Informacja o cesji wierzytelności w stopce faktury
W tym przypadku należy włączyć opcję „Uwagi w stopce KSeF”, a następnie wpisać wymaganą informację o cesji wierzytelności w polu „Uwagi” na fakturze.
Dzięki temu informacja zostanie przekazana do KSeF w elemencie „StopkaFaktury”.
Instrukcja konfiguracji:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/uwagi-w-stopce-ksef
Wszystkie trzy funkcje są dostępne w naszym serwisie. Po ich odpowiednim skonfigurowaniu będą Państwo mogli wystawiać faktury zawierające wymagane informacje.
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl