Dzień dobry, muszę wygenerować plik JPK V7M ale nie mogę uwzględnić na raporcie faktur wystawionych na osoby zza granicy na inną stawkę vat czyli procedurę OSS. Jak mam wygenerować taki raport?
Odpowiedzi (1)
Dzień dobry,
Sprzedaż rozliczana w ramach procedury OSS nie jest wykazywana w pliku JPK V7M jako sprzedaż opodatkowana zagranicznymi stawkami VAT.
Transakcje objęte procedurą OSS należy rozliczać osobno, w związku z tym faktury wystawione w procedurze OSS nie powinny być uwzględniane w pliku JPK V7M w taki sam sposób jak faktury z krajowymi stawkami VAT.
W powyższym przypadku należy wygenerować ten raport:
https://www.fakturowo.pl/raporty/ewidencja-sprzedazy-vat-oss
Pozdrawiamy
Fakturowo.pl