Faktury pobrane z KSeF / Sprzedażowe
Zarejestruj kontoPrzypomnij hasło
Ta strona dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników, skorzystaj z poniższego formularza aby się zalogować!
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło
Zasady bezpiecznego logowania
  • Przed zalogowaniem się, sprawdź czy adres strony logowania w przeglądarce zaczyna się od https://www.fakturowo.pl (końcówka naszej strony to .pl);
  • Sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki - to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane przesyłane pomiędzy Twoją przeglądarką, a naszym serwerem są zaszyfrowane;
  • Czytaj uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa;

Faktury sprzedażowe pobrane z KSeF

Faktury sprzedażowe pobrane z KSeF to dokumenty sprzedaży, które znajdują się w KSeF (np. zostały tam wystawione z innego systemu lub wcześniej przesłane), a następnie zostały pobrane do serwisu Fakturowo.pl. Zakładka KSeF / Pobrane / Sprzedażowe umożliwia ich przeglądanie oraz zapisanie w systemie jako dokumentów sprzedażowych.


Jakie dane zawiera zakładka KSeF / Pobrane / Sprzedażowe?

W zakładce dostępne są dane zgodne ze strukturą e-faktury, takie jak numer KSeF, dane sprzedawcy i nabywcy, daty wystawienia i sprzedaży, nazwy towarów lub usług, ilości, ceny netto, stawki VAT oraz wartości brutto. Dane te są pobierane bezpośrednio z KSeF.


Jakie faktury można znaleźć w zakładce KSeF sprzedażowe?

W zakładce znajdują się faktury sprzedażowe przypisane do Państwa firmy, które są dostępne w KSeF. Mogą to być dokumenty wystawione wcześniej w naszym serwisie lub w innych systemach. Samo pobranie faktury nie oznacza jeszcze jej ujęcia w ewidencjach – aby była widoczna w rejestrach sprzedaży i raportach, należy ją zapisać w systemie.


Jak pobierać sprzedażowe z KSeF?

Aby pobrać dokumenty, należy przejść do zakładki KSeF / Pobrane / Sprzedażowe, wybrać odpowiedni okres (miesiąc i rok), a następnie kliknąć „Pobierz z KSeF”. Po pobraniu dokumenty pojawią się na liście i mogą zostać zapisane w systemie – dopiero zapis powoduje ich uwzględnienie w ewidencjach oraz zestawieniach.